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PAC

Denominazione Descrizione Data
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Monitoraggio verifiche Audit – Procedure P.A.C. 2° sem. 2024

nota prot. 44678 del 27 02 2025 - Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) -...

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Adozione procedura gestione beneficio economico erogabile ai disabili gravissimi. 12.1 16.1 Deliberazione n. 3406/DG del 12/09/2024. Adozione procedura gestione beneficio economico erogabile ai disabili gravissimi. 12.1 16.1 30/09/2024 Dettagli
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Piano Audit Annuale anno 2024 Parziale modifica Delibera 531/CS del 8.2.2024 - Allegato 3 - Piano di Audit Annuale 2024 15/04/2024 Dettagli
Revisione procedura G1.2 – Gestione Casse Economali e Casse Ticket Deliberazione n. 1056/CS del 20.04.2024 - Revisione procedura G1.2 - Predisposizione di una procedura formalizzata per la gestione delle Casse... 26/03/2024 Dettagli
Adozione Piano Annuale di Audit 2024 e Piano Triennale 2024-2026 Delibera n.531/CS del 08.02.2024-Adozione Risk Assessment 2024, Piano di Audit Triennale 2024-2026 e Piano di Audit Annuale 2024 13/02/2024 Dettagli
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Adozione Piano di Azione PAC 2023 Deliberazione n. 3685/CS del 22/09/2023. Adozione Piano di Azione PAC 2023 25/09/2023 Dettagli
Revisione procedura I.4 “Procedura di ricognizione e gestione del contenzioso”. Deliberazione n. 3600/CS del 15/09/2023. Revisione procedura I.4 "Procedura di ricognizione e gestione del contenzioso". 18/09/2023 Dettagli
Revisione procedura I.4 “Determinazione Fatture da ricevere”. Deliberazione n. 3599/CS del 15/09/2023. Revisione procedura I.4 "Determinazione Fatture da ricevere". 18/09/2023 Dettagli
Adozione Procedura F.1_PNRR “Procedura per la gestione dei contributi vincolati e finalizzati”. Delibera 3456/CS DEL 01/09/2023. Adozione Procedura F.1_PNRR “Procedura per la gestione dei contributi vincolati e finalizzati”. 04/09/2023 Dettagli
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Adozione di un Funzionigramma di cui alla procedura E7.1 Revisione della procedura: E7.1 “Adozione di un funzionigramma, (aggiornato ad ogni variazione della pianta organica) in cui siano chiaramente indicati:... 11/07/2023 Dettagli
Revisione delle procedure: G.1 e E.2 Delibera 2734/CS del 05/07/2023 - Revisione delle procedure: G.1 "Predisposizione di una procedura formalizzata per la gestione delle Casse Economali... 05/07/2023 Dettagli
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Adozione Piano Annuale di Audit 2023 e Piano Triennale 2023-2025 Delibera n. 551/CS del 9.02.2023 -Adozione Risk Assessment 2023, Piano di Audit Triennale 2023-2025 e Piano di Audit Annuale 2023... 13/02/2023 Dettagli
Revisione Regolamento Internal Auditing Delibera n. 488/CS del 03.02.2023 " Revisione Regolamento di Internal Auditing" 10/02/2023 Dettagli
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