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PAC

Denominazione Descrizione Data
Adozione Piano annuale di audit 2020 e Piano triennale di audit 2020 – 2022 Delibera n. 308/DG  del 31/01/2020 - Adozione Piano annuale di audit 2020 e Piano triennale di audit 2020 - 2022. 31/01/2020 Dettagli
Griglia di rilevazione sullo stato di attuazione delle verifiche degli Internal Audit Griglia di rilevazione sullo stato di attuazione delle verifiche degli Internal Audit aggiornata alla data del 31 dicembre 2019 17/01/2020 Dettagli
Revisione procedure amministrativo contabili in attuazione del processo di consolidamento del PAC e adozione manuale aggiornato versione 3.0 Delibera 3328/2019 Manuale aggiornato versione 3.0 31/12/2019 Dettagli
Griglia di rilevazione sullo stato di attuazione delle verifiche degli Internal Audit Griglia di rilevazione sullo stato di attuazione delle verifiche degli Internal Audit aggiornata alla data del 30 giugno 2019 09/09/2019 Dettagli
Revisione procedure amministrativo contabili in attuazione dei PAC ed adozione manuale Delibera 796/2019  manuale procedure amministrativo contabili in attuazione dei PAC 29/03/2019 Dettagli
Adozione Revisione Regolamento Internal Audit Delibera n. 496/CS del 28/02/2019 - Adozione Revisione Regolamento Internal Audit 28/02/2019 Dettagli
Adozione Piano Triennale Internal Audit 2019 Delibera n. 453CS del 21/02/2019 - Adozione Piano Triennale Internal Audit 2019 - 2021 21/02/2019 Dettagli
Approvazione Regolamento Aziendale di “Internal Auditing Approvazione Regolamento Aziendale di “Internal Auditing" 2018 https://www.asp.messina.it/?p=152659 28/02/2018 Dettagli
Attuazione obiettivi PAC al 30/10/2017 Delibera 3054 del 27/10/2017 Individuazione dei Componenti del Gruppo di Lavoro Multidisciplinare a supporto del RPCT e Internal Audit 30/10/2017 Dettagli
Attuazione obiettivi PAC al 30/10/2017 Delibera 3053 procedure amministrativo contabili implementazione azione F 1.4 Regolamento aziendale ALPI 30/10/2017 Dettagli
Attuazione obiettivi PAC al 30/10/2017 Deliberazione 3057/C del 30/10/2017 - Adozione Procedure amministrativo-contabili relative al Ciclo Attivo - Attuazione dei Percorsi attuativi di certificabilità dei... 30/10/2017 Dettagli
Attuazione obiettivi PAC al 30/10/2017 Deliberazione 3058/C del 30/10/2017 - Procedure amministrativo-contabili relative alle Disponibilità liquide - Attuazione dei Percorsi di certificabilità dei Bilanci al... 30/10/2017 Dettagli
Attuazione obiettivi PAC al 30/10/2017 Deliberazione 3059/C del 30/10/2017 - Adozione procedure amministrativo-contabile relative al Ciclo Passivo - Attuazione dei Percorsi attuativi di Certificabilità del... 30/10/2017 Dettagli
Attuazione obiettivi PAC al 30/10/2017 Deliberazione n. 3072/C  del 30/10/2017 - Presa d'atto dello stato di attuazione dei Percorsi attuativi di Certificabilità dei Bilanci al... 30/10/2017 Dettagli
Attuazione obiettivi PAC al 30/11/2016 schema stato di avanzamento lavori e riprogrammazione scadenze PAC al 30/11/2016 14/12/2016 Dettagli
Piano di Audit Adozione Piano Triennale Internal Audit 17/10/2017 Dettagli
A-3 Mappatura software al 30/11/2016 Mappatura software al 30/11/2016 14/12/2016 Dettagli
Attuazione obiettivi PAC al 30/09/2016 Schema stato di avanzamento lavori e riprogrammazione scadenze PAC al 30/09/2016 30/11/2016 Dettagli
Stato di attuazione delle verifiche dell’Internal Audit aggiornata al 20/06/2017 Griglia di rilevazione sullo stato di attuazione delle verifiche dell'Internal Audit aggiornata alla data del 20 giugno 2017 21/06/2017 Dettagli
Attuazione obiettivi PAC al 31/12/2016 Scheda riepilogativa PAC 2016 Allegato Nota Assessorato n.49430 del 15-06-2017 21/06/2017 Dettagli
Rideterminazione cronoprogramma attuazione PAC al 30/06/2016 Delibera 1637 -Rideterminazione scadenze PAC al 30/06/2016 30/06/2016 Dettagli
Rispetto codici di comportamento da parte del personale dipendente A 1.6 Adozione schema di delibera 399/2016 Obiettivo A1.6 Adozione scheda di monitoraggio e verifica del rispetto dei codici di... 15/12/2016 Dettagli
Attuazione obiettivi PAC al 30/11/2016 Delibere di adozione regolamento accesso ai locali e procedure aree A,D,E,H (2591-2714-2715-2716-2717 del 2016 e delibera di adozione schema PAC... 14/12/2016 Dettagli
Nomina Responsabile della Funzione Internal Audit Delibera 2058/2016 obiettivo A1.7 Nomina Responsabile della funzione di Internal Audit 14/12/2016 Dettagli