PAC
| Denominazione | Descrizione | Data | |
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| Modifica della deliberazione n. 888/CS del 28/02/2023 – Nomina gruppo Internal Audit e referente PAC | Deliberazione n. 1194/DG del 07/03/2025 - Modifica della deliberazione n. 888/CS del 28/02/2023 - Nomina gruppo Internal Audit e referente... | 12/03/2025 | Dettagli |
| Monitoraggio verifiche Audit – Procedure P.A.C. 2° sem. 2024 |
nota prot. 44678 del 27 02 2025 - Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) -... |
12/03/2025 | Dettagli |
| Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) – Monitoraggio delle verifiche Audit P.A.C. – 2° semestre 2024 | Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) - Monitoraggio delle verifiche Audit P.A.C. - 2° semestre 2024 | 29/01/2025 | Dettagli |
| Griglia di rilevazione sullo stato di attuazione delle verifiche degli Internal Audit – Esiti verifiche PAC | Griglia di rilevazione sullo stato di attuazione delle verifiche degli Internal Audit – Esiti verifiche PAC 1 semestre 2024 | 17/07/2024 | Dettagli |
| Revisione procedura gestione beneficio economico erogabile ai disabili gravissimi I2.L I6.L | Delibera n. 4671/DG del 10/12/2024. Revisione procedura gestione beneficio economico erogabile ai disabili gravissimi I2.L I6.L | 10/12/2024 | Dettagli |
| Adozione procedura gestione beneficio economico erogabile ai disabili gravissimi. 12.1 16.1 | Deliberazione n. 3406/DG del 12/09/2024. Adozione procedura gestione beneficio economico erogabile ai disabili gravissimi. 12.1 16.1 | 30/09/2024 | Dettagli |
| Parziale Modifica Delibera 2437/DG del 04/07/2024 nella parte relativa all’allegato – Adozione dei funzionigrammi relativi alle azioni A4.1, E7.1, F1.1, G1.1, G2.1 | Delibera 2763/DG del 10/07/2024. Parziale Modifica Delibera 2437/DG del 04/07/2024 nella parte relativa all’allegato - Adozione dei funzionigrammi relativi alle... | 29/07/2024 | Dettagli |
| Adozione dei Funzionigrammi relativi alle azioni A4.1; E7.1; F1.1; G1.1; G2.1 | Delibera n. 2437/DG del 04/07/2024. Adozione dei Funzionigrammi relativi alle azioni A4.1; E7.1; F1.1; G1.1; G2.1 | 05/07/2024 | Dettagli |
| Piano Audit Annuale anno 2024 | Parziale modifica Delibera 531/CS del 8.2.2024 - Allegato 3 - Piano di Audit Annuale 2024 | 15/04/2024 | Dettagli |
| Revisione procedura G1.2 – Gestione Casse Economali e Casse Ticket | Deliberazione n. 1056/CS del 20.04.2024 - Revisione procedura G1.2 - Predisposizione di una procedura formalizzata per la gestione delle Casse... | 26/03/2024 | Dettagli |
| Adozione Piano Annuale di Audit 2024 e Piano Triennale 2024-2026 | Delibera n.531/CS del 08.02.2024-Adozione Risk Assessment 2024, Piano di Audit Triennale 2024-2026 e Piano di Audit Annuale 2024 | 13/02/2024 | Dettagli |
| Griglia di rilevazione sullo stato di attuazione delle verifiche degli Internal Audit – Esiti verifiche PAC | Griglia di rilevazione sullo stato di attuazione delle verifiche degli Internal Audit al 31.12.2023 | 15/01/2024 | Dettagli |
| Adozione Piano di Azione PAC 2023 | Deliberazione n. 3685/CS del 22/09/2023. Adozione Piano di Azione PAC 2023 | 25/09/2023 | Dettagli |
| Revisione procedura I.4 “Procedura di ricognizione e gestione del contenzioso”. | Deliberazione n. 3600/CS del 15/09/2023. Revisione procedura I.4 "Procedura di ricognizione e gestione del contenzioso". | 18/09/2023 | Dettagli |
| Revisione procedura I.4 “Determinazione Fatture da ricevere”. | Deliberazione n. 3599/CS del 15/09/2023. Revisione procedura I.4 "Determinazione Fatture da ricevere". | 18/09/2023 | Dettagli |
| Adozione Procedura F.1_PNRR “Procedura per la gestione dei contributi vincolati e finalizzati”. | Delibera 3456/CS DEL 01/09/2023. Adozione Procedura F.1_PNRR “Procedura per la gestione dei contributi vincolati e finalizzati”. | 04/09/2023 | Dettagli |
| Griglia di rilevazione sullo stato di attuazione delle verifiche degli Internal Audit – Esiti verifiche PAC | Griglia di rilevazione sullo stato di attuazione delle verifiche degli Internal Audit al 30.06.2023 | 17/07/2023 | Dettagli |
| Adozione di un Funzionigramma di cui alla procedura E7.1 | Revisione della procedura: E7.1 “Adozione di un funzionigramma, (aggiornato ad ogni variazione della pianta organica) in cui siano chiaramente indicati:... | 11/07/2023 | Dettagli |
| Revisione delle procedure: G.1 e E.2 | Delibera 2734/CS del 05/07/2023 - Revisione delle procedure: G.1 "Predisposizione di una procedura formalizzata per la gestione delle Casse Economali... | 05/07/2023 | Dettagli |
| Adozione dei funzionigrammi relativi alle azioni A4.1, E7.1, F1.1, G1.1, G2.1 | Delibera 4596 del 09/11/2022 - Adozione dei funzionigrammi relativi alle azioni A4.1, E7.1, F1.1, G1.1, G2.1 | 09/11/2022 | Dettagli |
| Rettifica della procedura A5.1 | Delibera 4179/CS del 11/10/2022 - Rettifica della procedura A5.1 "Definizione di una procedura tra i soggetti interessati dei rilievi/suggerimenti da... | 11/10/2022 | Dettagli |
| Adozione Piano Annuale di Audit 2023 e Piano Triennale 2023-2025 | Delibera n. 551/CS del 9.02.2023 -Adozione Risk Assessment 2023, Piano di Audit Triennale 2023-2025 e Piano di Audit Annuale 2023... | 13/02/2023 | Dettagli |
| Revisione Regolamento Internal Auditing | Delibera n. 488/CS del 03.02.2023 " Revisione Regolamento di Internal Auditing" | 10/02/2023 | Dettagli |
| Griglia di rilevazione sullo stato di attuazione delle verifiche degli Internal Audit – Esiti verifiche PAC | Griglia di rilevazione sullo stato di attuazione delle verifiche degli Internal Audit al 31.12.2022 | 13/01/2023 | Dettagli |
| Griglia di rilevazione sullo stato di attuazione delle verifiche degli Internal Audit – Esiti verifiche PAC | Griglia di rilevazione sullo stato di attuazione delle verifiche degli Internal Audit al 30 giugno 2022 | 18/07/2022 | Dettagli |
| Adozione Piano annuale di audit 2022 e Aggiornamento Piano triennale 2021-2023 | Delibera n. 677/CS del 14/02/2022 - Adozione Piano annuale di audit 2022 e Aggiornamento Piano triennale 2021-2023 | 14/02/2022 | Dettagli |
| Griglia di rilevazione sullo stato di attuazione delle verifiche degli Internal Audit – Esiti verifiche PAC | Griglia di rilevazione sullo stato di attuazione delle verifiche degli Internal Audit al 31 dicembre 2021 | 05/01/2022 | Dettagli |
| Griglia di rilevazione sullo stato di attuazione delle verifiche degli Internal Audit | Griglia di rilevazione sullo stato di attuazione delle verifiche degli Internal Audit al 30 giugno 2021 | 21/07/2021 | Dettagli |
| Revisione Procedure Amministrativo-contabili in attuazione del processo di consolidamento del PAC e adozione Manuale aggiornato versione 4.0 | Delibera n. 2313/DG/2021 - Revisione Procedure Amministrativo-contabili in attuazione del processo di consolidamento del PAC e adozione Manuale aggiornato versione... | 05/07/2021 | Dettagli |
| Griglia di rilevazione sullo stato di attuazione delle verifiche degli Internal Audit | Griglia di rilevazione sullo stato di attuazione delle verifiche degli Internal Audit aggiornata alla data del 31 Dicembre 2020 | 18/01/2021 | Dettagli |
| Adozione Piano annuale di audit 2021 e Piano triennale di audit 2021 – 2023 | Delibera n. 429/DG del 12/02/2021 - Adozione Piano annuale di audit 2021 e Piano triennale di audit 2021 - 2023. | 31/01/2020 | Dettagli |
| Griglia di rilevazione sullo stato di attuazione delle verifiche degli Internal Audit | Griglia di rilevazione sullo stato di attuazione delle verifiche degli Internal Audit aggiornata alla data del 31 dicembre 2019 | 17/01/2020 | Dettagli |
| Stato di attuazione delle verifiche dell’Internal Audit aggiornata al 20/06/2017 | Griglia di rilevazione sullo stato di attuazione delle verifiche dell'Internal Audit aggiornata alla data del 20 giugno 2017 | 21/06/2017 | Dettagli |
| Attuazione obiettivi PAC al 31/12/2016 | Scheda riepilogativa PAC 2016 Allegato Nota Assessorato n.49430 del 15-06-2017 | 21/06/2017 | Dettagli |
| Rideterminazione cronoprogramma attuazione PAC al 30/06/2016 | Delibera 1637 -Rideterminazione scadenze PAC al 30/06/2016 | 30/06/2016 | Dettagli |
| Rispetto codici di comportamento da parte del personale dipendente | A 1.6 Adozione schema di delibera 399/2016 Obiettivo A1.6 Adozione scheda di monitoraggio e verifica del rispetto dei codici di... | 15/12/2016 | Dettagli |
| Attuazione obiettivi PAC al 30/11/2016 | Delibere di adozione regolamento accesso ai locali e procedure aree A,D,E,H (2591-2714-2715-2716-2717 del 2016 e delibera di adozione schema PAC... | 14/12/2016 | Dettagli |
| Nomina Responsabile della Funzione Internal Audit | Delibera 2058/2016 obiettivo A1.7 Nomina Responsabile della funzione di Internal Audit | 14/12/2016 | Dettagli |
