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PAC

Denominazione Descrizione Data
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Adozione Revisione Regolamento Internal Audit Delibera n. 496/CS del 28/02/2019 - Adozione Revisione Regolamento Internal Audit 28/02/2019 Dettagli
Adozione Piano Triennale Internal Audit 2019 Delibera n. 453CS del 21/02/2019 - Adozione Piano Triennale Internal Audit 2019 - 2021 21/02/2019 Dettagli
Approvazione Regolamento Aziendale di “Internal Auditing Approvazione Regolamento Aziendale di “Internal Auditing" 2018 https://www.asp.messina.it/?p=152659 28/02/2018 Dettagli
Attuazione obiettivi PAC al 30/10/2017 Delibera 3054 del 27/10/2017 Individuazione dei Componenti del Gruppo di Lavoro Multidisciplinare a supporto del RPCT e Internal Audit 30/10/2017 Dettagli
Attuazione obiettivi PAC al 30/10/2017 Delibera 3053 procedure amministrativo contabili implementazione azione F 1.4 Regolamento aziendale ALPI 30/10/2017 Dettagli
Attuazione obiettivi PAC al 30/10/2017 Deliberazione 3057/C del 30/10/2017 - Adozione Procedure amministrativo-contabili relative al Ciclo Attivo - Attuazione dei Percorsi attuativi di certificabilità dei... 30/10/2017 Dettagli
Attuazione obiettivi PAC al 30/10/2017 Deliberazione 3058/C del 30/10/2017 - Procedure amministrativo-contabili relative alle Disponibilità liquide - Attuazione dei Percorsi di certificabilità dei Bilanci al... 30/10/2017 Dettagli
Attuazione obiettivi PAC al 30/10/2017 Deliberazione 3059/C del 30/10/2017 - Adozione procedure amministrativo-contabile relative al Ciclo Passivo - Attuazione dei Percorsi attuativi di Certificabilità del... 30/10/2017 Dettagli
Attuazione obiettivi PAC al 30/10/2017 Deliberazione n. 3072/C  del 30/10/2017 - Presa d'atto dello stato di attuazione dei Percorsi attuativi di Certificabilità dei Bilanci al... 30/10/2017 Dettagli
Attuazione obiettivi PAC al 30/11/2016 schema stato di avanzamento lavori e riprogrammazione scadenze PAC al 30/11/2016 14/12/2016 Dettagli
Piano di Audit Adozione Piano Triennale Internal Audit 17/10/2017 Dettagli
A-3 Mappatura software al 30/11/2016 Mappatura software al 30/11/2016 14/12/2016 Dettagli
Attuazione obiettivi PAC al 30/09/2016 Schema stato di avanzamento lavori e riprogrammazione scadenze PAC al 30/09/2016 30/11/2016 Dettagli
Stato di attuazione delle verifiche dell’Internal Audit aggiornata al 20/06/2017 Griglia di rilevazione sullo stato di attuazione delle verifiche dell'Internal Audit aggiornata alla data del 20 giugno 2017 21/06/2017 Dettagli
Attuazione obiettivi PAC al 31/12/2016 Scheda riepilogativa PAC 2016 Allegato Nota Assessorato n.49430 del 15-06-2017 21/06/2017 Dettagli
Rideterminazione cronoprogramma attuazione PAC al 30/06/2016 Delibera 1637 -Rideterminazione scadenze PAC al 30/06/2016 30/06/2016 Dettagli
Rispetto codici di comportamento da parte del personale dipendente A 1.6 Adozione schema di delibera 399/2016 Obiettivo A1.6 Adozione scheda di monitoraggio e verifica del rispetto dei codici di... 15/12/2016 Dettagli
Attuazione obiettivi PAC al 30/11/2016 Delibere di adozione regolamento accesso ai locali e procedure aree A,D,E,H (2591-2714-2715-2716-2717 del 2016 e delibera di adozione schema PAC... 14/12/2016 Dettagli
Nomina Responsabile della Funzione Internal Audit Delibera 2058/2016 obiettivo A1.7 Nomina Responsabile della funzione di Internal Audit 14/12/2016 Dettagli